AUDITORÍAS INTERNAS

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INFORMES AUDITORIA 2025

 

• Informe Final Auditoría Vicerrectoría Campus Ver
• Informe Final Auditoría Vicerrectoría de Investigaciones Ver
• Informe Final Auditoría Doctorado en Bioética. Ver

INFORMES AUDITORIA 2024

Informe Final Auditoría Planeación Estratégica. Ver Informe Final Auditoría Plan Estratégico de Seguridad Vial Ver Informe Final Auditoría Gestión Estratégica TIC Ver Informe Final Auditoría Gestión Académica Ver Informe Final Auditoría División de Admisiones y Registro y Control Ver Informe Final Auditoría División de Laboratorios  Calle 100 - Campus Nueva Granada Ver Informe Final Auditoría División de Extensión y Proyección Social Ver

INFORMES AUDITORIA 2023

Informe Final Auditoría Departamento de Estudios Interculturales Ver Informe Final Auditoría Oficina Protección al Patrimonio Ver  Informe Final Auditoría Oficina de Relaciones Internacionales Ver Informe Final Auditoría División Logística Ver Informe Final Auditoria Editorial Neogranadina Ver Informe Final Auditoria División Administrativa CNG Ver Informe Final Auditoria Facultad de Humanidades Ver Informe Final Auditoria División Gestión del Talento Humano Ver Informe Final Auditoria División de Contratación y Adquisiciones Ver

INFORMES AUDITORIA 2022

Informe Final Auditoría División de Gestión del Talento Humano (Nómina) Ver  Informe Final Auditoría Oficina Protección al Patrimonio Ver Informe Final Auditoría División Administrativa CNG  Ver Informe Final Auditoría Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud   Informe Final Auditoría División Laboratorios CNG  Ver Informe Final Auditoría División Laboratorios Bogotá  Ver Informe Final Auditoría División Financiera Ver Informe Final Auditoría División Contratos y Adquisiciones  Ver Informe Final Auditoría División de Servicios Generales  Ver Informe Final Auditoría División de Extensión y Proyección Social Ver Informe Final Auditoría Vicerrectoría de Investigaciones  Ver Informe Final Auditoría Extraordinaria Oficina de Planeación Estratégica

INFORMES AUDITORIA 2021

Informe Final Auditoría Oficina Asesora de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Ver  Informe Final Auditoría Vicerrectoría Académica - FAEDIS Ver Informe Final Auditoría División de Servicios Generales -Almacén General Ver Informe Final Auditoría División de Comunicaciones, Publicaciones y Mercadeo Ver Informe Final Auditoría División Financiera Ver Informe Final Auditoría División de Admisiones, Registro y Control Académico Ver Informe Final Auditoría División de Gestión del Talento Humano - Sección de Bienestar y Capacitación Ver Informe Final Auditoría Vicerrectoría de Investigaciones Ver Informe Final Auditoría División de Contratos y Adquisiciones Ver Informe Final Auditoría Dirección Académica Campus Ver Informe Final Auditoría Oficina Asesora de Direccionamiento Estratégico e Inteligencia Competitiva Ver Informe Final Auditoría División Administrativa Campus Ver Informe Final Auditoría División de Gestión del Talento Humano - Sección Contratación y Vinculación Ver Informe Final Auditoría Oficina de Acreditación Institucional Ver Informe Final Auditoría División de Recursos Educativos Campus Ver

INFORMES AUDITORIA 2020

División de Servicios Generales Ver Informe Final Auditoría División de Recursos Educativos Informe Final Auditoría División Financiera Ver Informe Final Auditoría División de Gestión de Calidad Informe Final Auditoría División de Contratos y Adquisiciones Ver Informe Final Auditoría Oficina de Relaciones Internacionales  Informe Final Auditoría Div. Gestión del Talento Humano / Seguridad Social Ver Informe Final Auditoría División de Extensión Proyección Social Ver Informe Final Auditoría Almacén General Informe Final Auditoría Oficina Protección al Patrimonio Informe Final Auditoría Departamento de Estudios Interculturales - DEIN Ver Informe Final Auditoría División Laboratorios CNG Ver

INFORMES AUDITORIA 2019

Informe Final Auditoría División Financiera Diciembre 2018 final al Sr. Rector Ver Informe de Auditoria O.S 636 de 2018 al Sr. Rector Ver Informe Final Auditoría Plan de Bienestar al Sr. Rector Ver Informe de Auditoría División de Contratación y Adquisición Ver Informe Final Auditoría Vicerrectoría Académica Ver Informe Final Auditoría Convenios Docencia Servicios Ver Informe Final Auditoría Caso Proyecto IMP-ING 2655 Centro de Investigaciones Facultad de Ingeniería Ver Informe Final Auditoría Líneas Telefónicas Extraordinarias Ver Informe Final Auditoría Talento Humano Contratación Docentes Ver Informe Final Auditoría Medicina Extraordinaria Ver .    Fé de Erratas Ver Informe Final Auditoría Vice investigaciones - Fondo Especial de Investigaciones Ver

INFORMES AUDITORIA 2018

Informe Auditoria Extraordinaria Atención Líneas Telefónicas Ver  Informe Final Auditoría División de Servicios Generales Ver Informe Final Auditoría Facultad de Ciencias Económicas - Sede Campus Nueva Granada Ver Informe Auditoría Extraordinaria Orden de Compra No. 27453 de 2018 Ver Informe Final Auditoría Oficina de Relaciones Internacionales Ver Informe Final Auditoría Facultad de Ciencias Económicas - Sede Bogotá Ver Informe Auditoría Extraordinaria Programa Atención Pre Hospitalaria Ver Informe Final Auditoría División de Contratación y Adquisiciones (Sección de Mayor Cuantía) Ver Informe Final Auditoría Departamento de Tecnologías del Conocimiento Ver

INFORMES AUDITORIA 2017

Informe Final Auditoría División Administrativa - Sede Campus Ver  Informe Final Auditoría División Bienestar Universitario Ver                      Informe Final Auditoría División Laboratorios - Sede Campus Ver            Informe Final Auditoría División de Financiera - Diciembre Ver              Informe Final Auditoría Facultad de Ingeniería- Sede Bogotá Ver            Informe Final Auditoría Vicerrectoría Académica - Sección de Escalafonamiento Ver                                                                              Informe Final Auditoría División de Contratación y Adquisiciones Ver      Informe Final Auditoría División de Extensión y Proyección Social Ver  Informe Final Auditoría División de Registro Académico Ver                   Informe Final Auditoría División Financiera Ver                                        Informe Final Auditoría Facultad de Derecho -  Sede Campus Nueva Granada Ver                                                                                              Informe Final Auditoría de Medicina y Ciencias de la Salud Ver              Informe Final Auditoría Facultad de Relaciones Internacionales, Seguridad y Estrategia Ver                                                                        Informe Final Auditoría Oficina de Protección del Patrimonio Ver            Informe Final Auditoría Vicerrectoría de Investigaciones Ver

INFORMES AUDITORIA 2016

Informe Avance del Plan de Mejoramiento CGR marzo 2016 Ver Informes Avance del Plan de Mejoramiento CGR febrero 2016 Ver Informes Avance del Plan de Mejoramiento CGR enero 2016 Ver Informes Final Auditoría Facultad de Derecho - Sede Bogotá Ver Informes Final Auditoría Arqueo de la caja menor - Sede Bogotá Ver Informes Final Auditoría Arqueo de la caja menor - Sede Campus Nueva Granada Ver Informes Final Auditoría Cafeterías Ver Informes Final Auditoría Comité Interno de Asignación de Puntaje Ver Informes Final Auditoría Dirección Académica - Sede Campus Nueva Granada Ver                                                                                        Informe Final Auditoría Fondo Especial de Investigaciones Ver Informe Final Auditoría Convocatoria Docentes - Facultad de Ciencias Básicas y Aplicadas Ver Informe Final Auditoría Convocatoria Docentes - Facultad de Ciencias Económicas - Sede Bogotá Ver Informe Final Auditoría Convocatoria Docentes - Facultad de Ciencias Económicas - Sede Campus Nueva Granada Ver Informe Final Auditoría Convocatoria Docentes - Facultad de Educación y Humanidades Ver Informe Final Auditoría Convocatoria Docentes - Facultad de Derecho - Sede Bogotá Ver Informe Final Auditoría Convocatoria Docentes - Facultad de Derecho - Sede Campus Nueva Granada Ver Informe Final Auditoría Convocatoria Docentes - Facultad de Estudios a Distancia Ver Informe Final Auditoría Convocatoria Docentes - Facultad de Ingeniería - Sede Bogotá Ver Informe Final Auditoría Convocatoria Docentes - Facultad de Ingeniería - Sede Campus Nueva Granada Ver Informe Final Auditoría Convocatoria Docentes - Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud Ver Informe Final Auditoría Convocatoria Docentes - Facultad de Relaciones Internacionales Ver Informe Final Auditoría División de Bienestar Universitario (cumplimiento hallazgo Plan de Mejoramiento CGR) Ver Informe Final Auditoría División de Bienestar Universitario Ver Informe Final Auditoría División de Comunicaciones, Publicaciones y Mercadeo Ver Informe Final Auditoría División de Contratación y Adquisiciones - julio Ver Informe Final Auditoría División de Contratación y Adquisiciones - noviembre Ver Informe Final Auditoría División de Gestión del Talento Humano Ver Informe Final Auditoría División de Gestión del Talento Humano (cumplimiento hallazgos Plan de Mejoramiento CGR) Ver Informe Final Auditoría División de financiera (Legalización de avances) Ver Informe Final Auditoría División Financiera Ver Informe Final Auditoría Facultad de Estudios a Distancia Ver Informe Final Auditoría Facultad de Ingeniería - Sede Bogotá Ver Informe Final Auditoría Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud Ver Informe Inventario Almacén - Sede Bogotá Ver Informe Final Auditoría Modelo Estándar de Control Interno - MECI 2014 Ver Informe Final Auditoría Oficina Asesora Jurídica (cumplimiento hallazgo Plan de Mejoramiento CGR) Ver Informe Final Auditoría Oficina Asesora Jurídica Ver Informe Final Auditoría Oficina de Relaciones internacionales e Interinstitucionales Ver

INFORMES AUDITORIA 2015

Informes de auditoría Convocatoria docente facultad ciencias económicas Ver Informes Avance del Plan de Mejoramiento CGR diciembre 2015 Ver Informes Final Auditoría Actividad de disposición de cadáveres no reclamados o de los componentes anatómicos de los mismos Ver Informe Final Auditoría Almacén e Inventarios calle 100 Ver Informes Final Auditoría Centro de Idiomas Ver Informes Final Auditoría Contrato redes de aguas lluvias y sanitarias calle 100 Ver Informes de auditoría convocatoria docente facultad ciencias básicas y aplicadas Ver Informes de auditoría convocatoria docente facultad ciencias económicas campus Ver Informes de auditoría convocatoria docente facultad de educación y humanidades Ver Informes de auditoría convocatoria docente facultad derecho calle 100 Ver Informes de auditoría convocatoria docente facultad derecho campus Ver Informes de auditoría convocatoria docente facultad ingeniería calle 100 Ver Informe de auditoría convocatoria docente facultad ingeniería campus Ver Informe de auditoría convocatoria docente facultad medicina Ver Informe de auditoría convocatoria docente Faedis Ver Informe Final Auditoría División de Extensión y Negocios Ver Informe Final Auditoría Proceso Contractual Proyecto Campus Ver Informe Final Auditoría al sistema de gestión de calidad UMNG 2015 Ver Informe Final Auditoría Contrato de suministros 02 de 2015 Ver Informe Final Auditoría Proyectos de Investigación vigencia 2015 Ver Informe Resultados Informe Ejecutivo Anual de Control Interno - vigencia 2015 Ver Informe Final Auditoría División de Bienestar Universitario (cumplimiento hallazgo Plan de Mejoramiento CGR) Ver Informe Final Auditoría División de Bienestar Universitario Ver

INFORMES AUDITORIA 2014

Informes Final Auditoría Contrato de Prestación de Servicios 10 del 2014 (Binary Tools) Ver Informe Final Auditoría Carpeta Supervisor - OS 686 de 2014 Ver