Diplomado en Formulación y Gerencia de Proyectos

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Informe pormenorizado sistema de control interno junio- Octubre 2019 Ver

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Informes de Control Interno

Informe Semestral de Control Interno 2020- 1 Ver

Auditorias Internas


INFORMES AUDITORIA 2019

  • Informe Final Auditoría División Financiera Dicembre 2018 final al Sr. Rector Ver
  • Informe de Auditoria O.S 636 de 2018 al Sr. Rector Ver
  • Informe Final Auditoría Plan de Bienestar al Sr. Rector Ver
  • Informe de Auditoría División de Contratación y Adquisición Ver
  • Informe Final Auditoría Vicerrectoría Académica Ver
  • Informe Final Auditoría Convenios Docencia Servicios Ver
  • Informe Final Auditoría Caso Proyecto IMP-ING 2655 Centro de Investigaciones Facultad de Ingeniería Ver
  • Informe Final Auditoría Lineas Telefonicas Extraordinarias Ver
  • Informe Final Auditoría Talento Humano Contratación Docentes Ver
  • Informe Final Auditoría Medicina Extraordinaria Ver .    Fé de Erratas Ver
  • Informe Final Auditoría Viceinvestigaciones - Fondo Especial de Investigaciones Ver

INFORMES AUDITORIA 2018

  • Informe Auditoria Extraordinaria Atención Lineas Telefónicas Ver 
  • Informe Final Auditoría División de Servicios Generales Ver
  • Informe Final Auditoría Facultad de Ciencias Económicas - Sede Campus Nueva Granada Ver
  • Informe Auditoría Extraordinaria Orden de Compra No. 27453 de 2018 Ver
  • Informe Final Auditoría Oficina de Relaciones Internacionales Ver
  • Informe Final Auditoría Facultad de Ciencias Económicas - Sede Bogotá Ver
  • Informe Auditoría Extraordinaria Programa Atención Pre Hospitalaria Ver
  • Inforrme Final Auditoría División de Contratación y Adquisiciones (Sección de Mayor Cuantía) Ver
  • Informe Final Auditoría Departamento de Tecnologías del Conocimiento Ver

INFORMES AUDITORIA 2017

  • Informe Final Auditoría División Administrativa - Sede Campus Ver
  • Informe Final Auditoría División Bienestar Universitario Ver
  • Informe Final Auditoría División Laboratorios - Sede Campus Ver
  • Informe Final Auditoría División de Financiera - Diciembre Ver
  • Informe Final Auditoría Facultad de Ingeniería- Sede Bogotá Ver
  • Informe Final Auditoría Vicerrectoría Académica - Sección de Escalafonamiento Ver
  • Informe Final Auditoría División de Contratación y Adquisiciones Ver
  • Informe Final Auditoría División de Extensión y Proyección Social Ver
  • Informe Final Auditoría División de Registro Académico Ver
  • Informe Final Auditoría División Financiera Ver
  • Informe Final Auditoría Facultad de Derecho -  Sede Campus Nueva Granada Ver
  • Informe Final Auditoría de Medicina y Ciencas de la Salud Ver
  • Informe Final Auditoría Facultad de Relaciones Internacionales, Seguridad y Estratégia Ver
  • Informe Final Auditoría Oficina de Protección del Patrimonio Ver
  • Informe Final Auditoría Vicerrectoría de Investigaciones Ver

INFORMES AUDITORIA 2016

  • Informe Avance del Plan de Mejoramiento CGR marzo 2016 Ver
  • Informes Avance del Plan de Mejoramiento CGR febrero 2016 Ver
  • Informes Avance del Plan de Mejoramiento CGR enero 2016 Ver
  • Informes Final Auditoría Facultad de Derecho - Sede Bogotá Ver
  • Informes Final Auditoría Arqueo de la caja menor - Sede Bogotá Ver
  • Informes Final Auditoría Arqueo de la caja menor - Sede Campus Nueva Granada Ver
  • Informes Final Auditoría Cafeterías Ver
  • Informes Final Auditoría Comité Interno de Asignaciçón de Puntaje Ver
  • Informes Final Auditoría Dirección Académica - Sede Campus Nueva Granada Ver
  • Informe Final Auditoría Fondo Especial de Investigaciones Ver
  • Informe Final Auditoría Convocatoria Docentes - Facultad de Ciencias Básicas y Aplicadas Ver
  • Informe Final Auditoría Convocatoria Docentes - Faculdad de Ciencis Económicas - Sede Bogotá Ver
  • Informe Final Auditoría Convocatoria Docentes - Facultad de Ciencias Económicas - Sede Campus Nueva Granada Ver
  • Informe Final Auditoría Convocatoria Docentes - Facultad de Educación y Humanidades Ver
  • Informe Final Auditoría Convocatoria Docentes - Facultad de Derecho - Sede Bogotá Ver
  • Informe Final Auditoría Convocatoria Docentes - Facultad de Derecho - Sede Campus Nueva Granada Ver
  • Informe Final Auditoría Convocatoria Docentes - Facultad de Estudios a Distancia Ver
  • Informe Final Auditoría Convocatoria Docentes - Facultad de Ingeniería - Sede Bogotá Ver
  • Informe Final Auditoría Convocatoria Docentes - Facultad de Ingeniería - Sede Campus Nueva Granada Ver
  • Informe Final Auditoría Convocatoria Docentes - Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud Ver
  • Informe Final Auditoría Convocatoria Docentes - Faculdad de Relaciones Internacionales Ver
  • Informe Final Auditoría División de Bienestar Universitario (cumplimiento hallazgo Plan de Mejoramiento CGR) Ver
  • Informe Final Auditoría División de Bienestar Universitario Ver
  • Informe Final Auditoría División de Comunicaciones, Publicaciones y Mercadeo Ver
  • Informe Final Auditoría División de Contratación y Adquisiciones - julio Ver
  • Informe Final Auditoría División de Contratación y Adquisiciones - noviembre Ver
  • Informe Final Auditoría División de Gestión del Talento Humano Ver
  • Informe Final Auditoría División de Gestión del Talento Humano (cumplimiento hallazgos Plan de Mejoramiento CGR) Ver
  • Informe Final Auditoría División de financiera (Legalización de avances) Ver
  • Informe Final Auditoría División Financiera Ver
  • Informe Final Auditoría Faculdad de Estudios a Distancia Ver
  • Informe Final Auditoría Facultad de Ingeniería - Sede Bogotá Ver
  • Informe Final Auditoría Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud Ver
  • Informe Inventario Almacén - Sede Bogotá Ver
  • Informe Final Auditoría Modelo Estándar de Control Interno - MECI 2014 Ver
  • Informe Final Auditoría Oficina Asesora Jurídica (cumplimiento hallazgo Plan de Mejoramiento CGR) Ver
  • Informe Final Auditoría Oficina Asesora Jurídica Ver
  • Informe Final Auditoría Oficina de Relaciones internacionales e Interinstitucionales Ver

INFORMES AUDITORIA 2015

  • Informes de auditoría Convocatoria docente facultad ciencias económicas Ver
  • Informes Avance del Plan de Mejoramiento CGR diciembre 2015 Ver
  • Informes Final Auditoría Actividad de disposición de cadáveres no reclamados o de los componentes anatómicos de los mismos Ver
  • Informe Final Auditoría Almacen e Inventarios calle 100 Ver
  • Informes Final Auditoría Centro de Idiomas Ver
  • Informes Final Auditoría Contrato redes de aguas lluvias y sanitarias calle 100 Ver
  • Informes de auditoría convocatoria docente facultad ciencias básicas y aplicadas Ver
  • Informes de auditoría convocatoria docente facultad ciencias económicas campus Ver
  • IInformes de auditoría convocatoria docente facultad de educación y humanidades Ver
  • Informes de auditoría convocatoria docente facultad derecho calle 100 Ver
  • Informes de auditoría convocatoria docente facultad derecho campus Ver
  • Informes de auditoría convocatoria docente facultad ingeniería calle 100 Ver
  • Informe de auditoría convocatoria docente facultad ingeniería campus Ver
  • Informe de auditoría convocatoria docente facultad medicina Ver
  • Informe de auditoría convocatoria docente faedis Ver
  • Informe Final Auditoría División de Extensión y Negocios Ver
  • Informe Final Auditoría Proceso Contractual Proyecto Campus Ver
  • Informe Final Auditoría al sistema de gestión de calidad UMNG 2015 Ver
  • Informe Final Auditoría Contrato de suministros 02 de 2015 Ver
  • Informe Final Auditoría Proyectos de Investigación vigencia 2015 Ver
  • Informe Resultados Informe Ejecutivo Anual de Control Interno - vigencia 2015 Ver
  • Informe Final Auditoría División de Bienestar Universitarío (cumplimiento hallazgo Plan de Mejoramiento CGR) Ver
  • Informe Final Auditoría División de Bienestar Universitarío Ver

INFORMES AUDITORIA 2014

  • Informes Final Auditoría Contrato de Prestación de Servicios 10 del 2014 (Binary Tools) Ver
  • Informe Final Auditoría Carpeta Supervisor - OS 686 de 2014 Ver