Informes de Control Interno

Informe Pormenorizado Control Interno 2020-2 Ver

Informe Semestral de Control Interno 2020- 1 Ver

Informes de seguimiento a Gobierno Digital

Informe Política Gobierno Digital 2020 V1 Ver

Matriz Area de trabajo Gobierno Digital Ver

 

INFORMES AL REPRESENTANTE LEGAL

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Informe Austeridad del Gasto Público 2021

• Primer Trimestre 2021 Ver

Informe Austeridad del Gasto Público 2020

• Cuarto Trimestre 2020 Ver
• Tercer Trimestre 2020 Ver
• Segundo Trimestre 2020 Ver
• Primer Trimestre 2020 Ver

 

AUDITORÍAS INTERNAS

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INFORMES AUDITORIA 2021

• División Administrativa Campus 
• División de Gestión del Talento Humano - Sección Contratación y Vinculación
• Oficina de Acreditación Institucional
• División de Recursos Educativos Campus

INFORMES AUDITORIA 2020

• División de Servicios Generales Ver
• Informe Final Auditoría División de Recursos Educativos
• Informe Final Auditoría División Financiera Ver
• Informe Final Auditoría División de Gestión de Calidad
• Informe Final Auditoría División de Contratos y Aquisiciones Ver
• Informe Final Auditoría Oficina de Relaciones Internacionales 
• Informe Final Auditoría Div. Gestión del Talento Humano / Seguridad Social Ver
• Informe Final Auditoría División de Extensión Proyección Social Ver
• Informe Final Auditoría Almacen General
• Informe Final Auditoría Oficina Protección al Patrimonio
• Informe Final Auditoría Departamento de Estudios Interculturales - DEIN Ver
• Informe Final Auditoría División Laboratorios CNG Ver

INFORMES AUDITORIA 2019

• Informe Final Auditoría División Financiera Dicembre 2018 final al Sr. Rector Ver
• Informe de Auditoria O.S 636 de 2018 al Sr. Rector Ver
• Informe Final Auditoría Plan de Bienestar al Sr. Rector Ver
• Informe de Auditoría División de Contratación y Adquisición Ver
• Informe Final Auditoría Vicerrectoría Académica Ver
• Informe Final Auditoría Convenios Docencia Servicios Ver
• Informe Final Auditoría Caso Proyecto IMP-ING 2655 Centro de Investigaciones Facultad de Ingeniería Ver
• Informe Final Auditoría Lineas Telefonicas Extraordinarias Ver
• Informe Final Auditoría Talento Humano Contratación Docentes Ver
• Informe Final Auditoría Medicina Extraordinaria Ver .    Fé de Erratas Ver
• Informe Final Auditoría Viceinvestigaciones - Fondo Especial de Investigaciones Ver

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INFORMES AUDITORIA 2018

• Informe Auditoria Extraordinaria Atención Lineas Telefónicas Ver 
• Informe Final Auditoría División de Servicios Generales Ver
• Informe Final Auditoría Facultad de Ciencias Económicas - Sede Campus Nueva Granada Ver
• Informe Auditoría Extraordinaria Orden de Compra No. 27453 de 2018 Ver
• Informe Final Auditoría Oficina de Relaciones Internacionales Ver
• Informe Final Auditoría Facultad de Ciencias Económicas - Sede Bogotá Ver
• Informe Auditoría Extraordinaria Programa Atención Pre Hospitalaria Ver
• Inforrme Final Auditoría División de Contratación y Adquisiciones (Sección de Mayor Cuantía) Ver
• Informe Final Auditoría Departamento de Tecnologías del Conocimiento Ver

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INFORMES AUDITORIA 2017

• Informe Final Auditoría División Administrativa - Sede Campus Ver
• Informe Final Auditoría División Bienestar Universitario Ver
• Informe Final Auditoría División Laboratorios - Sede Campus Ver
• Informe Final Auditoría División de Financiera - Diciembre Ver
• Informe Final Auditoría Facultad de Ingeniería- Sede Bogotá Ver
• Informe Final Auditoría Vicerrectoría Académica - Sección de Escalafonamiento Ver
• Informe Final Auditoría División de Contratación y Adquisiciones Ver
• Informe Final Auditoría División de Extensión y Proyección Social Ver
• Informe Final Auditoría División de Registro Académico Ver
• Informe Final Auditoría División Financiera Ver
• Informe Final Auditoría Facultad de Derecho -  Sede Campus Nueva Granada Ver
• Informe Final Auditoría de Medicina y Ciencas de la Salud Ver
• Informe Final Auditoría Facultad de Relaciones Internacionales, Seguridad y Estratégia Ver
• Informe Final Auditoría Oficina de Protección del Patrimonio Ver
• Informe Final Auditoría Vicerrectoría de Investigaciones Ver

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INFORMES AUDITORIA 2016

• Informe Avance del Plan de Mejoramiento CGR marzo 2016 Ver
• Informes Avance del Plan de Mejoramiento CGR febrero 2016 Ver
• Informes Avance del Plan de Mejoramiento CGR enero 2016 Ver
• Informes Final Auditoría Facultad de Derecho - Sede Bogotá Ver
• Informes Final Auditoría Arqueo de la caja menor - Sede Bogotá Ver
• Informes Final Auditoría Arqueo de la caja menor - Sede Campus Nueva Granada Ver
• Informes Final Auditoría Cafeterías Ver
• Informes Final Auditoría Comité Interno de Asignaciçón de Puntaje Ver
• Informes Final Auditoría Dirección Académica - Sede Campus Nueva Granada Ver
• Informe Final Auditoría Fondo Especial de Investigaciones Ver
• Informe Final Auditoría Convocatoria Docentes - Facultad de Ciencias Básicas y Aplicadas Ver
• Informe Final Auditoría Convocatoria Docentes - Faculdad de Ciencis Económicas - Sede Bogotá Ver
• Informe Final Auditoría Convocatoria Docentes - Facultad de Ciencias Económicas - Sede Campus Nueva Granada Ver
• Informe Final Auditoría Convocatoria Docentes - Facultad de Educación y Humanidades Ver
• Informe Final Auditoría Convocatoria Docentes - Facultad de Derecho - Sede Bogotá Ver
• Informe Final Auditoría Convocatoria Docentes - Facultad de Derecho - Sede Campus Nueva Granada Ver
• Informe Final Auditoría Convocatoria Docentes - Facultad de Estudios a Distancia Ver
• Informe Final Auditoría Convocatoria Docentes - Facultad de Ingeniería - Sede Bogotá Ver
• Informe Final Auditoría Convocatoria Docentes - Facultad de Ingeniería - Sede Campus Nueva Granada Ver
• Informe Final Auditoría Convocatoria Docentes - Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud Ver
• Informe Final Auditoría Convocatoria Docentes - Faculdad de Relaciones Internacionales Ver
• Informe Final Auditoría División de Bienestar Universitario (cumplimiento hallazgo Plan de Mejoramiento CGR) Ver
• Informe Final Auditoría División de Bienestar Universitario Ver
• Informe Final Auditoría División de Comunicaciones, Publicaciones y Mercadeo Ver
• Informe Final Auditoría División de Contratación y Adquisiciones - julio Ver
• Informe Final Auditoría División de Contratación y Adquisiciones - noviembre Ver
• Informe Final Auditoría División de Gestión del Talento Humano Ver
• Informe Final Auditoría División de Gestión del Talento Humano (cumplimiento hallazgos Plan de Mejoramiento CGR) Ver
• Informe Final Auditoría División de financiera (Legalización de avances) Ver
• Informe Final Auditoría División Financiera Ver
• Informe Final Auditoría Faculdad de Estudios a Distancia Ver
• Informe Final Auditoría Facultad de Ingeniería - Sede Bogotá Ver
• Informe Final Auditoría Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud Ver
• Informe Inventario Almacén - Sede Bogotá Ver
• Informe Final Auditoría Modelo Estándar de Control Interno - MECI 2014 Ver
• Informe Final Auditoría Oficina Asesora Jurídica (cumplimiento hallazgo Plan de Mejoramiento CGR) Ver
• Informe Final Auditoría Oficina Asesora Jurídica Ver
• Informe Final Auditoría Oficina de Relaciones internacionales e Interinstitucionales Ver

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INFORMES AUDITORIA 2015

• Informes de auditoría Convocatoria docente facultad ciencias económicas Ver
• Informes Avance del Plan de Mejoramiento CGR diciembre 2015 Ver
• Informes Final Auditoría Actividad de disposición de cadáveres no reclamados o de los componentes anatómicos de los mismos Ver
• Informe Final Auditoría Almacen e Inventarios calle 100 Ver
• Informes Final Auditoría Centro de Idiomas Ver
• Informes Final Auditoría Contrato redes de aguas lluvias y sanitarias calle 100 Ver
• Informes de auditoría convocatoria docente facultad ciencias básicas y aplicadas Ver
• Informes de auditoría convocatoria docente facultad ciencias económicas campus Ver
• IInformes de auditoría convocatoria docente facultad de educación y humanidades Ver
• Informes de auditoría convocatoria docente facultad derecho calle 100 Ver
• Informes de auditoría convocatoria docente facultad derecho campus Ver
• Informes de auditoría convocatoria docente facultad ingeniería calle 100 Ver
• Informe de auditoría convocatoria docente facultad ingeniería campus Ver
• Informe de auditoría convocatoria docente facultad medicina Ver
• Informe de auditoría convocatoria docente faedis Ver
• Informe Final Auditoría División de Extensión y Negocios Ver
• Informe Final Auditoría Proceso Contractual Proyecto Campus Ver
• Informe Final Auditoría al sistema de gestión de calidad UMNG 2015 Ver
• Informe Final Auditoría Contrato de suministros 02 de 2015 Ver
• Informe Final Auditoría Proyectos de Investigación vigencia 2015 Ver
• Informe Resultados Informe Ejecutivo Anual de Control Interno - vigencia 2015 Ver
• Informe Final Auditoría División de Bienestar Universitarío (cumplimiento hallazgo Plan de Mejoramiento CGR) Ver
• Informe Final Auditoría División de Bienestar Universitarío Ver

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INFORMES AUDITORIA 2014

• Informes Final Auditoría Contrato de Prestación de Servicios 10 del 2014 (Binary Tools) Ver
• Informe Final Auditoría Carpeta Supervisor - OS 686 de 2014 Ver